一、背景方案 1 份
背景
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中小幕墙施工企业集体出海（CMF 模式）
沉默成本转入场股权的整体逻辑、五方协同基础设施、资金闭环与市场规模，是本投资结构的上位业务方案。
二、核心方案 2 份
路演看板
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投资与股权池架构 · 路演看板
图文版总览：三层结构、动态稀释比例图、两类收益、园区费用分摊与各方价值，适合对外演示。
完整文档
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投资与股权池架构 · 完整版
11 章完整论述：股东结构、出资形态、股权池稀释机制、控制权保护、两类收益、园区分摊、治理、风险与落地路径。
三、落地条款与协议 2 份
条款
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控制权保护落地条款
五道闸设计：AB 股、董事会控制、保留事项一票否决、反稀释与优先认购、操盘股与关键人士，含参数测算与合规注意。
协议清单
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联合投资股东协议要点清单
14 类 SHA 条款要点：出资、稀释、治理、两类收益、操盘股、园区分摊、转让退出、争议解决，附优先确认的 6 条。
四、资金 · 财务 · 投资预算 三合一单页 · 含 Excel
三标签总览
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资金 · 财务 · 投资预算总览
一页三标签切换：①资金总预算（来源运用平衡、三分类、分阶段、稀释节奏、规模档位）②财务预算（5 年 P&L、现金流量、关键指标）③投资预算（CAPEX 与流动资金明细）。
五、项目投资与退出收益示例 三标签单页 · 含 Excel
三标签示例
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项目投资与退出收益示例（含 IPO）
一条主线三标签：①项目预算×项目预测（投资预算随项目数联动放大）②股东出资与每年收益（项目毛利+股权分红）③3 年后退出三示例——股权回购 6×、战略并购 9×、IPO 上市 18×，含倍数与 IRR 对比及柴总口径。
六、财务测算模型 2 份 · 在线预览 + Excel
XLSX
🧮
股权台账与稀释测算
多轮增资动态持股、AB 股表决权测算、两类收益分配、迪拜园区费用分摊；黄色单元格可调，公式自动联动。
XLSX
📈
分时点入股股东收益测算
按各年净利、分红率、退出 PE，测算不同时点入股股东的逐年分红、退出增值、回报倍数与 IRR，含 PE 敏感性。